Finlium — Funktionsöversikt

Dubbel bokföring

Debet = Kredit valideras på varje verifikation — felaktiga poster blockeras automatiskt.

Sekventiell numrering

Löpnummer tilldelas automatiskt och kan inte återanvändas, per räkenskapsår och serie.

Rättelseverifikation

Fel rättas via motbokning enligt Bokföringslagen — ingen post kan raderas eller ändras.

BAS-kontoplan

Importera svenska standardkonton med ett klick och kom igång direkt.

Räkenskapsårslåsning

Lås ett avslutat år permanent och förhindra retroaktiva ändringar.

Justera räkenskapsårets datum

Korrigera start- eller slutdatum för ett olåst räkenskapsår själv, t.ex. vid fel angiven vid registrering — utan att bokförda verifikationer behöver göras om. Appen varnar för konsekvenser (momsperioder som räknas om, flyttad ingående balans) innan du bekräftar.

Händelselogg

Varje åtgärd loggas med användare, tidsstämpel och förändring — fullständigt revisionsunderlag.

Snabbregistrering

Tangentbordsdrivet rutnät för snabb bokföring — autokomplettering av konton, sista radens belopp balanseras automatiskt, och Enter sparar och startar nästa verifikation direkt.

Representation

Räknar automatiskt ut avdragsgill kostnad och moms enligt Skatteverkets regler — 60 kr/person för enklare förtäring, 300 kr/person för momsavdrag vid måltidsrepresentation — och bokför en balanserad verifikation.

Balansrapport

Tillgångar, skulder och eget kapital per räkenskapsår, i realtid.

Resultatrapport

Intäkter och kostnader per period med nettoresultat.

Huvudbok

Alla transaktioner grupperade per konto med ingående och utgående saldon.

Verifikationslista

Kronologisk lista över alla verifikationer med konteringsrader.

PDF-export

Ladda ned balansrapport, resultatrapport och momsrapport som PDF.

SAF-T XML

Exportera revisionsunderlag i det internationella SAF-T-formatet.

SIE 4

Exportera bokföringen i det svenska SIE 4-formatet för revisorer och myndigheter.

Revisionspaket

Ladda ned ett komplett revisionspaket (ZIP) med SIE 4, SAF-T, balansrapport, resultatrapport, verifikationslista och momsrapporter med ett klick.

Nyckeltal

Soliditet, kassalikviditet och vinstmarginal beräknas automatiskt från din bokföring och visas som kort på översikten, med tooltips som förklarar varje nyckeltal på ren svenska.

Årsredovisning (K2)

Genererar en komplett årsredovisning för aktiebolag enligt BFNAR 2016:10 som PDF — förvaltningsberättelse med flerårsöversikt och förändringar i eget kapital, resultat- och balansräkning direkt från bokföringen, noter som väljs utifrån vilka poster som faktiskt har saldon, och underskriftssida. En guide i tre steg tar dig från siffror till färdig PDF. Granskning ingår i alla planer; nedladdning kräver PRO.

Momsrapport

Generera rapport i Skatteverkets format (ruta 05–49) per månads-, kvartals- eller årsperiod.

Byt momsperiod

Redovisar du moms månadsvis eller årsvis i stället för kvartalsvis? Lägg om hela räkenskapsårets momsperioder med ett klick på Moms-sidan. Bokförda verifikationer påverkas inte — rapporten räknas om för de nya perioderna. Perioder som redan markerats som inlämnade skyddas mot ändring.

Momssatser

Stöd för 25 %, 12 %, 6 % och 0 % — utgående och ingående moms hanteras separat.

Omvänd skattskyldighet — EU-tjänster

Markera en leverantörsfaktura eller kundfaktura som gäller EU-tjänstehandel. Vid inköp självdeklareras moms automatiskt (ruta 21/30). Vid försäljning fakturerar du utan moms med rätt lagtext, och beloppet hamnar i ruta 39.

Deadline-påminnelse

Banner visas automatiskt när en öppen momsperiod förfaller inom 14 dagar.

Skattekalender

En egen sida med företagets alla kommande skattedatum, grupperade i Förfallen, Åtgärd behövs (inom 14 dagar), Kommande och Klart. Momsdeklaration, F-skatt, periodisk sammanställning (visas när du har bokförd EU-försäljning), kontrolluppgifter, fyllnadsinbetalning och inkomstdeklaration (INK2 för aktiebolag, INK1 med NE-bilaga för enskild firma) räknas fram ur dina egna momsperioder och räkenskapsår, och datum som hamnar på en helg eller röd dag flyttas automatiskt till nästa vardag. Bocka av det du har hanterat — moms du redan lämnat in och låsta räkenskapsår markeras klara av sig själva. Automatisk påminnelse via e-post 14 och 3 dagar före varje datum.

Prenumerera på kalendern (.ics)

Hämta en prenumerationslänk från Skattekalendern och lägg till den i Apple Kalender, Google Kalender eller Outlook. Skattedatumen och förfallodagarna för dina obetalda kundfakturor hamnar då i din vanliga kalender som heldagshändelser och uppdateras automatiskt. Avbockade poster ligger kvar märkta "Klart:" och passerade som "Försenad:". Länken innehåller en nyckel som gör att kalenderappen kommer åt datumen utan inloggning — den kan spärras och ersättas med en ny när du vill.

Direktlänk till Skatteverket

Öppna Skatteverkets e-tjänst för momsdeklaration direkt från rapporten.

NE-bilaga med SRU-export

Enskild firma får R1–R12 automatiskt ifyllt från bokföringen och guidad inmatning av de skattemässiga justeringarna R13–R46, med förklaring på ren svenska till varje fält. Schablonavdraget för egenavgifter är förifyllt, och nedladdningen innehåller både PDF och SRU-filerna för uppladdning till Skatteverket. Förhandsgranskning ingår i alla planer; nedladdning kräver PRO.

Kundfakturor

Skapa fakturor med radartiklar, momssatser och förfallodatum. Snabbval för förfallodatum (10/15/30 dagar) varnar och föreslår ett alternativ om datumet skulle hamna på en helg. Automatisk bokföring vid betalning — verifikationsnumret visas direkt i fakturalistan med en länk till den bokförda verifikationen.

Kreditfaktura

Kreditera skickade eller betalda fakturor med ett klick. Kreditfaktura med negativa belopp skapas, motbokning postas automatiskt och originalfakturan markeras som krediterad. Märks tydligt som "KREDITFAKTURA" i redigeringsvyn och på nedladdad PDF, i alla tre layouter.

Betalningsinformation på fakturor

Ange bankgiro, plusgiro och/eller bankkonto under Inställningar. Välj per faktura vilka av dessa som ska visas — redigerbart både vid skapande och i fakturaförhandsgranskningen. En faktura kan inte skapas förrän minst ett betalningssätt är konfigurerat.

OCR-nummer

Genereras automatiskt för varje faktura (Luhn-kontrollsiffra) och visas tillsammans med Bankgiro/Plusgiro, så att kundens betalning matchas mot rätt faktura automatiskt.

Rabatt per fakturarad

Ange en procentuell rabatt på valfri rad. Rabatten räknas av innan moms och syns direkt på fakturan, i totalerna och i den bokförda verifikationen.

ROT/RUT-avdrag

Markera fakturan som ROT eller RUT, ange personnummer (och fastighetsbeteckning för ROT), och kryssa vilka rader som är arbetskostnad. Avdraget beräknas automatiskt och visas på fakturan tillsammans med beloppet att betala efter avdrag. Bokföringen delar automatiskt upp kundfordran mellan kunden och en separat fordran på Skatteverket. Har kunden personnummer och fastighetsbeteckning sparade i kundregistret fylls båda i automatiskt, så en återkommande ROT/RUT-kund inte behöver skrivas in på nytt vid varje faktura — det du skriver in själv skrivs aldrig över.

ROT/RUT-underlag

Ladda ned ett underlag som PDF för begäran om utbetalning hos Skatteverket, direkt från fakturalistan. Innehåller utförare och organisationsnummer, köparens namn och personnummer, fastighetsbeteckning (endast ROT), fakturanummer och datum, arbetskostnad inklusive moms, avdragssats, begärt belopp och kundens egen del — samt betaldatum och verifikationsnummer när fakturan är betald. Går att ta fram redan på ett utkast. Samma sammanställning visas i fakturan under ROT/RUT-avdrag.

Omvänd byggmoms

Markera en faktura som omvänd byggmoms för att fakturera utan moms till momsregistrerade byggföretag. Köparens momsregistreringsnummer och den lagstadgade texten läggs till automatiskt på fakturan.

Meddelande på faktura

Sätt en standardtext under Inställningar som läggs till på varje ny faktura, t.ex. ett tack-meddelande. Redigerbar eller borttagbar för enskilda fakturor.

Swish-QR på fakturor

Ange ditt Swish-nummer under Inställningar så visas en Swish-QR-kod (med belopp och fakturanummer förifyllt) längst ned på varje faktura-PDF. Kunden scannar och betalar direkt — går att slå av/på per fakturaunderlag.

PDF-faktura

Ladda ned professionell PDF och skicka till kund.

Mobilanpassad fakturering

Fakturalistan (10 senaste med sidnumrering) och redigeringsvyn fungerar fullt ut på mobilen, så en faktura kan skapas eller redigeras direkt från telefonen.

Fakturadesign

Välj mellan tre PDF-layouter under Inställningar — Klassisk (standard), Modern (färgad rubrikbård med egen accentfärg) eller Minimalistisk (tunna linjer, inga fyllningar). Gäller för nedladdning, e-post och återkommande fakturor.

Företagslogotyp på fakturor

Ladda upp din logotyp (JPEG eller PNG, max 2 MB) under Inställningar → Fakturadesign. Visas högst upp till höger på varje faktura-PDF, i alla tre layouter, oavsett om den skickas via e-post eller laddas ned.

Automatisk e-post (kräver PRO)

Faktura-PDF skickas automatiskt via e-post till kunden när fakturan markeras som Skickad. Icke-PRO-användare ser ett hänglås på Skicka-knappen och en uppgraderingsdialog vid klick. Föredrar du att skriva ut och skicka fakturan själv finns "Markera som skickad" som markerar den utan att skicka e-post — även för PRO-användare — så att den ändå går att markera som betald. PRO-användare kan även "Spara och skicka" i redigeringsvyn — sparar och skickar fakturan i ett enda klick, utan att behöva besöka fakturalistan. Fakturalistan visar verklig leveransstatus (levererad, studsad, markerad som skräppost eller fördröjd) och en "Skicka igen"-knapp dyker upp om något gått fel.

Auto-bokföring vid utskick

När en faktura skickas skapas verifikationen automatiskt (1510 debet, 3001/2512 kredit per rad).

Enhet per fakturarad

Ange enhet (tim, st, m², kg) och intäktskonto direkt på varje fakturarad.

Markera antal vid fokus

Antalet på en fakturarad markeras som standard när du klickar eller tabbar in i fältet, så att du snabbt kan skriva över det. Föredrar du att placera markören och redigera antalet som det står stänger du av det under Inställningar → Fakturaeditor. Inställningen gäller per företag.

Tangentbordsflöde på fakturarader

Tab i radens sista fält på fakturans sista rad lägger till en ny rad och sätter markören i beskrivningen, så en faktura med många rader kan skrivas in utan att lämna tangentbordet. Klickar du i À-pris, Rabatt, Moms% eller beskrivningen markeras hela värdet som står där, så att du skriver över det direkt.

Redigerbara utkast

Ny faktura skapas direkt och öppnas i samma redigeringsvy som befintliga utkast — rader, belopp, kund och datum kan redigeras fullt ut, och utkastet finns kvar i fakturalistan redan innan du sparat en enda ändring. Oönskade utkast kan tas bort igen.

Sekventiella fakturanummer

Fakturanummer tilldelas automatiskt och kan inte återanvändas. Ange valfritt ett eget startnummer per räkenskapsår under Inställningar (t.ex. 20260001) — annars används standardnumreringen.

Leverantörsfakturor

Registrera, godkänn och betala leverantörsfakturor med automatisk bokföring.

Betalfil (pain.001)

Betala flera godkända leverantörsfakturor på en gång. Kryssa i fakturorna i listan, välj betalningsdag och ladda ned en betalfil att lämna i internetbanken — filen följer pain.001 (ISO 20022), standarden svenska banker anvisar för betalningsuppdrag, och rymmer både bankgiro och plusgiro i samma fil. Fakturanumret följer med varje betalning så att leverantören kan stämma av den. Leverantörer har fält för bankgiro och plusgiro; saknas uppgiften pekas den leverantören ut innan filen skapas. Listan kan filtreras på enbart godkända fakturor.

Åldersanalys

Se obetalda leverantörsfakturor grupperade per förfallodatum (0–30, 31–60, 61–90, 90+ dagar).

Åldersanalys kundfordringar

Se obetalda kundfakturor grupperade efter förfallodatum direkt ovanför fakturalistan — ej förfallna hålls isär från 1–30, 31–60, 61–90 och 90+ dagar försenade, med antal och belopp per grupp samt totalt förfallet. Beloppen är det kunden faktiskt ska betala (efter ROT/RUT-avdrag) och krediterade fakturor räknas inte med.

Kundregister

Sökbar kontaktlista för kunder med namn, org.nr, momsregistreringsnummer, e-post, telefon och adress. Nya kunder sparas automatiskt när du fakturerar. För privatpersoner du gör ROT- eller RUT-arbeten för kan du även spara personnummer och fastighetsbeteckning, som då fylls i automatiskt på nästa ROT/RUT-faktura till den kunden.

Leverantörregister

Sökbar kontaktlista för leverantörer med fullständig kontaktinformation. Populeras automatiskt från leverantörsfakturor.

Autocomplete på fakturor

Börja skriva ett kund- eller leverantörsnamn i formuläret och välj från registret — namn, e-post och adress fylls i automatiskt. Förslagslistan visar postnummer och ort under namnet, så kunder med liknande namn går att skilja åt innan du väljer. Kundens momsregistreringsnummer och ROT/RUT-uppgifter följer med även om du skriver namnet för hand i stället för att välja i listan.

Artikelregister

Spara återkommande produkter och tjänster med pris, enhet, momssats, intäktskonto och valfri beskrivning. Sök och välj artikel direkt från beskrivningsfältet på fakturaraden — sökningen matchar både namn och beskrivning, som visas som stöd i förslagslistan och i registret. Skriver du in ett namn som inte finns kan du lägga till det som ny artikel direkt från fakturaraden, med samma fullständiga formulär (inklusive Lager, som du väljer in själv) som i artikelregistret. Organisera artiklar i grupper och undergrupper med ihopfällbara sektioner i listan, så registret håller sig överskådligt både med 10 och 300 artiklar. En artikel med lagerhistorik kan inte tas bort, eftersom det skulle bryta historiken — inaktivera den istället med ett klick.

Lager (kräver PRO)

Lagerhantera valfri artikel med vägt genomsnittspris. Lagersaldo och snittkostnad uppdateras automatiskt och en fullständig historik över alla lagerhändelser sparas per artikel. Att sälja en lagerförd artikel på en faktura drar av lagersaldot och bokför kostnad sålda varor automatiskt i samma verifikation — kreditering återför lagret till ursprungligt inköpspris. Leverantörsfakturor kan få artikelrader — att ta emot en lagerförd vara bokförs mot lagerkontot och räknar om snittpriset automatiskt, medan vanliga rader (t.ex. frakt eller tjänster) bokförs som vanligt på samma faktura. Manuell justering med automatisk bokföring (4900 mot lagerkonto) för fyndat/skadat lager. Lagerinventering: räkna det fysiska lagret mot bokfört saldo i en egen guide, bokför avvikelser automatiskt vid avslut, och skriv ned enskilda artiklars värde enligt lägsta värdets princip — alltid i en egen verifikation, separat från kvantitetskorrigeringen. Lageröversikt visar mest sålda varor och varnar för lågt/slut i lager — utifrån ett manuellt beställningspunktsvärde eller, om det saknas, en beräknad räckvidd baserad på senaste försäljningstakten.

Offert → faktura

Skapa prisförslag (DRAFT/SENT/ACCEPTED/DECLINED) med radartiklar och PDF. Accepterade offerter omvandlas till fakturautkast med ett klick — ingen dubbelinmatning.

Efterregistrera faktura

Registrera äldre fakturor som redan finns på papper, med ett eget valt fakturanummer istället för systemets automatiska. Systemet kontrollerar att numret är unikt och varnar (utan att blockera) om det ligger på eller efter nästa automatiska nummer. Kryssa i om fakturan redan är betald och ange datum, och bokför den direkt i redigeringsvyn — verifikationen (och betalningen) skapas automatiskt på de datum du anger, precis som för vanliga fakturor.

CSV-import

Importera kontoutdrag från SEB, Swedbank, Handelsbanken eller generiskt CSV-format.

camt.053-import

Importera kontoutdrag i camt.053-format (ISO 20022) — bankstandarden som Swedbank, SEB, Handelsbanken och Nordea exporterar från sina företagstjänster. Belopp, datum och betalningsinformation läses direkt ur filen utan att kolumner eller decimaltecken behöver tolkas.

Transaktionsmatchning

Matcha banktransaktioner mot bokförda verifikationer med ett klick.

Deduplicering

Dubbletter identifieras automatiskt — du kan importera överlappande perioder utan risk.

Matchningsförslag

Välj en banktransaktion och systemet beräknar automatiskt en matchningssäkerhet (belopp + datum) för varje verifikation och visar de bästa förslagen överst.

Auto-matchning

Matcha alla omatchade banktransaktioner mot sina bästa verifikationer med ett klick — enbart matchningar med säkerhet ≥ 90% genomförs.

Skattekonto-avstämning

Importera kontoutdraget från Skatteverkets skattekonto och stäm av det rad för rad mot verifikationsraderna på konto 1630. Varje händelse får kandidater med matchningssäkerhet (belopp, rätt sida av kontot och datum inom ±14 dagar), du bekräftar varje koppling själv, och filens in- och utgående saldo kontrolleras mot händelserna så att en ofullständig export upptäcks direkt.

Återkommande verifikationer

Skapa mallar för fasta kostnader (månadsvis/kvartalsvis/årsvis) och generera med ett klick.

Automatisk nattbokföring

Aktiva återkommande mallar körs automatiskt varje natt kl 03:00 — du vaknar upp med en färdig bokföring och ett e-postkvitto.

Automatisk avskrivningsmall

Registrerar du en anläggningstillgång skapas avskrivningsmallen direkt — rätt belopp, rätt konton, redo att köra.

Automatiska momsperioder

Skapar du ett räkenskapsår genereras momsperioderna för hela året automatiskt. Du väljer själv månadsvis, kvartalsvis (standard) eller årsvis redan i formuläret — och kan lägga om indelningen senare från Moms-sidan.

Automatisk ingående balans

Skapar du ett nytt räkenskapsår bokas utgående balanser från föregående år in som ingående balans på årets första dag.

Manuell ingående balans (migration)

Ange saldon per konto för att migrera från ett annat bokföringsprogram. Finlium skapar en ingående balans-verifikation automatiskt.

SIE 4-import (migration)

Ladda upp en SIE 4-fil (.se) från Bokio, Fortnox, Visma eller annat program. Förhandsgranskning visar konton, ingående balanser och verifikationer — du väljer vad som ska importeras.

Avskrivningar

Registrera anläggningstillgångar med linjär eller degressiv metod. Generera avskrivningsverifikationer per period.

Budget

Ange månadsbudget per konto och följ upp avvikelse mot verkligt utfall i realtid.

Månadssammanfattning via e-post

Den 1:a varje månad skickas en sammanfattning av föregående månads intäkter, kostnader och nettoresultat till alla ADMIN-användare.

Momsdeadline-påminnelse via e-post

Automatisk påminnelse 14 dagar och 3 dagar före en momsdeadline — bara om perioden inte är deklarerad.

Deklarationspåminnelse via e-post

Automatisk påminnelse till ADMIN 14 dagar och 3 dagar före sista dagen att lämna inkomstdeklarationen — INK2 för aktiebolag och INK1 med NE-bilaga för enskild firma. Gäller räkenskapsår som tagit slut och ännu inte låsts.

Förfallodagspåminnelse — leverantörsfakturor

Daglig kontroll skickar en sammanfattning till ADMIN när leverantörsfakturor förfaller inom 7 dagar.

Räkenskapsårspåminnelse

Engångspåminnelse skickas till ADMIN när ett räkenskapsår har löpt ut utan att låsas.

Betalningspåminnelse till kunder (PRO)

Engångspåminnelse skickas till kunden X dagar efter fakturadatum. Kräver ≥14 dagars betalningstid. Konfigurerbar fördröjning (7 eller 10 dagar). Aktiveras per företag under Inställningar.

Återkommande kundfakturor

Skapa mallar med kund, fakturarader och frekvens (månads/kvartals/årsvis). Fakturor genereras automatiskt varje natt kl 07:50, bokförs med verifikation och skickas till kunden via e-post.

Projektredovisning

Koppla verifikationsrader till projekt och se resultatrapport (intäkter vs kostnader) per projekt.

Projektresultat

P&L-rapport per projekt — summera alla intäkter och kostnader kopplade till varje projekt.

Multi-valuta

Välj valuta per rad (EUR, USD, GBP, NOK m.fl.), ange belopp i utländsk valuta och kurs — SEK sparas alltid.

Automatiska valutakurser

ECB:s dagliga kurs hämtas automatiskt kl 06:00 för EUR, USD, GBP, NOK, DKK och CHF — kursfältet fylls i automatiskt när du byter valuta.

SEK-beräkning i realtid

När du anger utländskt belopp och kurs visas SEK-beloppet direkt bredvid, och debet/kredit fylls i automatiskt.

Tidprojekt

Skapa namngivna projekt med kund och standardpris per timme — används som mall när du loggar tid.

Tidsloggning

Logga arbetstid per dag med projekt, beskrivning, start- och sluttid, lunchavdrag och à-pris. Timmar och belopp beräknas automatiskt.

Fakturera från tid

Välj period och skapa faktura direkt från obokade tidposter. Anpassa radrubrik (fri text eller sparad mall) och gruppera rader per anställd och/eller vecka/månad — eller slå ihop allt till en enda rad — med en förhandsgranskning innan fakturan skapas. Företaget kan spara egna standardval för radrubrik/gruppering/delperiod under Inställningar så att formuläret öppnas förifyllt, med möjlighet att ändra per faktura.

Attestering

Anställda intygar sin tidrapport med en tydlig bekräftelsetext innan perioden låses. Företaget granskar och godkänner via en egen Attestering-flik med snapshot av timmar och antal poster — upplåsta perioder sparas som historik istället för att raderas, och e-post skickas i båda riktningarna.

Veckoöversikt

Rutnät med projekt som rader och veckodagar som kolumner — se summerade timmar per dag och projekt, klicka en cell för att snabbt lägga till en tidpost.

Kopiera föregående dag

Klistra in gårdagens tidposter till idag med ett klick — perfekt när du arbetar samma tider dag efter dag.

Fyll i period

Skapa tidposter för ett helt datumintervall med en mall (tider, projekt, à-pris) med valfri hoppa-över-helger. Förhandsgranskning visar antalet dagar som skapas.

Statistik

Rapportvy med nyckeltal, trendgraf över timmar, korsfiltrerande fördelning per projekt/anställd, sorterbara tabeller för projekt, anställda och kunder, mätare för debiteringsgrad och sjukfrånvaro, cirkeldiagram för tidsfördelning, samt en faktureringsvy med ackumulerad fakturering per år, obetalt och fakturor från tidrapportering. Hover-förklaringar på alla nyckeltal och diagram.

Utlägg

Anställda och företagsanvändare lämnar in utlägg i 24 kategorier med automatiskt beräknad moms, valuta och finansiering (eget utlägg eller företagets kassa). Företaget granskar i en egen Utlägg-flik med sök och sidvis lista, och kan valfritt slå på automatisk bokföring av godkända utlägg direkt till rätt BAS-konto.

Responsiv sidomeny

Sidomenyn kollapsar till en hamburgarknapp på mobil och öppnas som ett slide-in panel med mörk overlay.

Horisontell tabellscroll

Alla datatabeller scrollar horisontellt på smala skärmar utan att bryta layouten.

Staplade formulär

Alla flerkolumniga formulär staplas automatiskt till en kolumn på mobil.

Responsiv padding

Alla sidor anpassar sin inre marginal beroende på skärmstorlek.

Kom igång-checklista

Steg-för-steg-guide på översiktssidan: skapa räkenskapsår → importera BAS-kontoplan → bokför första verifikation. Försvinner automatiskt när alla steg är klara.

"Att göra"-kort på Översikt

Samlar allt som väntar på din åtgärd på ett ställe: obokförda banktransaktioner, leverantörsfakturor att godkänna, utlägg att granska, förfallna kundfakturor och skattedatum som behöver hanteras. Varje rad länkar direkt till rätt sida — förfallna fakturor öppnar fakturalistan filtrerad på just dem, utlägg öppnar rätt flik på Tidrapport. Väntar ingenting visas "Allt klart!". Skattedatum som passerade innan företaget lades upp i Finlium räknas inte med; de finns kvar i Skattekalendern.

Framstegsmätare

Progressbar visar hur många av de tre startstegen som är slutförda.

Favoriter i menyn

Stjärnmarkera valfria menyval för snabb åtkomst — de samlas i en egen "Favoriter"-sektion under Översikt (max 8, med räknare). Sparas på ditt användarkonto, så favoriterna är desamma oavsett vilket företag du är inne i eller vilken enhet du loggar in från.

Rapportera ett problem

Fastnat på något? Knappen "Rapportera ett problem" finns alltid nere till höger. Beskriv vad som hände — en skärmdump av sidan och de senaste felmeddelandena från webbläsaren bifogas automatiskt, så att vi kan felsöka direkt utan att be dig återskapa problemet. Är knappen i vägen kan du minimera den till en liten ikon med krysset; ikonen öppnar formuläret direkt och valet sparas till nästa gång.

Betala PRO mot faktura

Välj att betala ditt PRO-abonnemang mot faktura (6 eller 12 månader) istället för kort, vid registrering eller senare uppgradering. PRO aktiveras direkt när fakturan skickas — ingen väntan på att betalningen registreras. Du varnas i god tid innan perioden går ut och kan förlänga med ett klick; annars nedgraderas kontot automatiskt till Free.

Fleranvändare

Bjud in användare med rollerna ADMIN, ACCOUNTANT eller VIEWER per företag.

Rollbaserad behörighet

VIEWER kan läsa, ACCOUNTANT kan bokföra, ADMIN har full åtkomst inklusive låsning.

httpOnly cookies

Access- och refresh-tokens lagras i httpOnly-cookies — aldrig i localStorage. Skyddar mot XSS-attacker.

Automatisk token-förnyelse

Access-token (15 min) förnyas automatiskt via refresh-token (30 dagar) utan att användaren märker något.

Server-side utloggning

Utloggning revokerar refresh-token i databasen — sessionen ogiltigförklaras omedelbart på serversidan.

Rate limiting

Inloggningsförsök begränsas till 10 per minut per IP — skyddar mot brute force-attacker.

Revisionsspår

Varje mutation loggas med användare, tidsstämpel och förändring — fullständigt revisionsunderlag.

Kvittohantering

Bifoga kvitton (PDF/bild) direkt på en verifikation som arkiveras med bokföringen.

7-årsbevarande

Räkenskapsinformation märks automatiskt för bevarandekrav enligt Bokföringslagen 7 kap.